网站购物车   | 店铺购物车  
店铺平均得分:99.42 分,再接再厉!!!【查看全部评价】
评分 40分 50分 60分 70分 80分 90分 100分
数量 4 0 1 2 4 30 1192
本店铺共有 15 笔投诉记录,投诉率 1% ,高于平均投诉率 1% 【查看详细】
投诉类型
数量
比例
无法联系卖家
2
13%
商品问题
1
7%
发货问题
8
53%
退款问题
2
13%
其他
2
13%
已解决
15
100%
店主称呼:何如   联系方式:购买咨询请联系我  18941142515    地址:辽宁省 大连市 甘井子区 辽宁省大连市大连海事大学新区
图书分类
店铺介绍
主营大连海事大学各种旧书。
交易帮助
第一步:选择图书放入购物车。
第二步:结算、填写收货地址。
第三步:担保付款或银行汇款。
第四步:卖家发货。
第五步:确认收货、评价。
作/译者:龚中华 何亮 出版社:人民邮电出版社
金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(11.X版)
出版日期:2009年08月
ISBN:9787115208958 [十位:7115208956]
页数:320      
定价:¥39.80
店铺售价:¥8.00 (为您节省:¥31.80
店铺库存:170
注:您当前是在入驻店铺购买,非有路网直接销售。
正在处理购买信息,请稍候……
我要买: * 如何购买
** 关于库存、售价、配送费等具体信息建议直接联系店主咨询。
联系店主:购买咨询请联系我  18941142515
本店已缴纳保证金,请放心购买!【如何赔付?】
买家对店铺的满意度评价:查看更多>>
评分
评价内容
评论人
订单图书
《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(11.X版)》内容提要:
本书对金蝶ERP-K/3(11.X版)标准财务相关模块进行了详细讲解,从各模块明细功能出发,辅以大量实例,使读者快速、轻松地掌握金蝶ERP-K/3标准财务模块的应用方法。本书内容包括系统安装、账套管理、初始化设置、总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、现金管理、工资管理、报表、财务分析、现金流量表和**应用等。
本书适合财务人员学习参考,也可作为各类院校相关专业师生的参考书。
《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(11.X版)》图书目录:
第1章 金蝶ERP-K/3概述
1.1 金蝶K/3系统构成
1.2 金蝶K/3工作原理
1.3 金蝶K/3标准财务系统功能
1.4 安装金蝶K/3
1.4.1 金蝶K/3安装的硬件和软件要求
1.4.2 安装金蝶K/3
1.4.3 金蝶K/3的修改、修复和删除
1.5 课后习题
第2章 账套管理
2.1 金蝶K/3操作流程
2.2 账套管理
2.2.1 建立账套
2.2.2 属性设置和启用账套
2.2.3 备份账套
2.2.4 恢复账套
2.2.5 删除账套
2.3 用户管理
2.3.1 新增用户组
2.3.2 新增用户
2.3.3 设置权限
2.3.4 修改、删除用户
2.4 常用菜单介绍
2.4.1 系统
2.4.2 数据库
2.4.3 账套
2.5 课后习题
第3章 系统设置
3.1 系统设置概述
3.2 初始化准备工作
3.3 登录K/3系统
3.3.1 系统登录
3.3.2 设置用户登录密码
3.4 引入会计科目
3.5 基础资料设置
3.5.1 币别
3.5.2 凭证字
3.5.3 计量单位
3.5.4 结算方式
3.5.5 核算项目
3.5.6 会计科目设置
3.6 系统参数设置
3.6.1 总账系统参数
3.6.2 应收账款系统参数
3.6.3 应付账款系统参数
3.6.4 固定资产参数
3.6.5 工资管理参数
3.6.6 现金管理参数
3.7 初始数据录入
3.7.1 录入总账初始数据
3.7.2 录入应收款初始数据
3.7.3 录入应付款初始数据
3.7.4 录入现金管理初始数据
3.7.5 录入固定资产初始数据
3.8 课后习题
第4章 总账系统
第5章 应收款、应付款管理系统
第6章 固定资产管理系统
第7章 现金管理系统
第8章 工资管理系统
第9章 报表系统
第10章 财务分析系统
第11章 现金流量表系统
第12章 **应用
附录 习题答案
《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(11.X版)》文章节选:
第1章 金蝶ERP-K/3概述
1.3 金蝶K/3标准财务系统功能
1.总账系统
总账系统功能包括凭证录入、审核和过账,系统根据凭证录入情况自动生成总分类账、明细分类账等账簿,同时接收业务模块所生成的凭证(如存货核算系统生成的材料凭证、应收款系统生成的销售发票凭证和收款凭证等),实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度一致性。单独使用总账系统也可以完成基本账务处理工作。
2.应收款系统
应收款系统主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款单据的录入和审核,并核销应收款项与收款单,生成相关单据和凭证并传递到“总账”系统,具有客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能。同时它还能生成应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。应收款系统与销售系统联用时,能接收销售系统传递的销售发票并进行审核。本系统可单独使用,但建议与“总账”系统联接使用,保证所生成的凭证即时传递到“总账”系统,确保财务信息的一致性。
3.应付款系统
应付款系统主要管理采购发票、应付单、应付票据以及采购付款单据的录入和审核,并核销应付款项与付款单,生成相关单据和凭证并传递到“总账”系统。应付款系统可以生成各种分析报表(如账龄分析表、付款分析、合同付款情况),能帮助用户合理地进行资金调配提高资金利用率。应付款系统与采购系统联用时,能接收采购系统传递的采购发票并进行审核。本系统可单独使用,但建议与“总账“系统联接使用,保证所生成的凭证即时传递到“总账”系统,确保财务信息的一致性。
……